TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2015 ATÉ 26/08/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Data de Lançamento: 26/08/2015

Classific. Orçamentária

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA

PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.01

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.01

1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.01

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT PLACA

FQS 3985 - SAÚDE - APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 5Z0005813 - SERV. MUNICIPAIS

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO

ESTADO DE S

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O

VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1Q571017-2, 1Q571644-2 E

1Q648687-2 - SERV. MUNICIPAIS

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES

DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.361.3.3.90.39.05

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.361.3.3.90.39.05

1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES

DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE

SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

03.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca:

LITORAL - ADMINISTRAÇÃO

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E

PROCON - GABINETE

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2015 ATÉ 26/08/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

18.00.27.812.3.3.90.39.01

1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 4ª

PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - REF. 05

MESES - ESPORTES

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

11.00.12.361.3.3.50.43.01

1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE

REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7

C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015

Outros/Não Aplicável

CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI

11.00.12.365.3.3.50.43.01

1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE

REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C

404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.

14.00.08.244.3.3.90.30.05

1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT

2 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT

3 - FORMA PARA EMPADA, PAPEL - N° 0 - DESCAR

4 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA

5 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS

CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

1 - A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

08.00.15.452.3.3.90.39.01

1 - Anulação da Nota nº 6400/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RENOVAÇÃO DE CONTRATO

Outros/Não Aplicável

ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS

10.01.10.122.3.3.90.39.01

1 - ADIANTAMENTO PAR DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUSIVE DO

SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Dispensa - Isento Compras e Serviços

EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNICAÇÕES LTDA.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PARA A DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA -

P/B 03 COLUNAS - GABINETE

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2015 ATÉ 26/08/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO

KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE

ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C

111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA

- ESPORTES

Outros/Não Aplicável

MARIA DE FATIMA GOMES

11.00.12.361.3.3.90.39.01

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

14.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06

MESES - ASSISTÊNCIA

AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06

MESES - ASSISTÊNCIA

VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

14.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU

2 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS

3 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO

4 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 MESES

- ASSISTÊNCIA

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

1 - Anulação da Nota nº 8868/0-2015 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO

Outros/Não Aplicável

11.00.12.361.3.3.90.39.01

1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERENCIA 07/2015 - PARA ATENDIMENTO S.M.E. - C/C 404/7

C.E.F. - EDUCAÇÃO

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

1 - PAR DE MULETAS . Fabricada em alumínio de alta resistência, com regulagem.Composição: parte metálica,

alumínio; revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; ponteira: borracha - INADAIÁ - PARA USO DOS

PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - RECURSO FEDERAL -

PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - C/C 624077-0 CEF -

SAÚDE

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2015 ATÉ 26/08/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite

56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - REF. A

TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME

17.00.13.122.3.3.90.39.01

1 - AMPLIFICADOR MARSHALL JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 (ITENS COMPLEMENTARES DE

SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.

2 - AMPLIFICADOR GALLIEN KRUEGER RB 800/HARTKE SYSTENS 3500 COM CAIXA 1 1X15 POLEGADAS + 4X10

POLEGADAS (ITENS COMPLEMENTARES DE SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. -

CULTURA

Dispensa - Isento Compras e Serviços

BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

1 - SUPORTE TÉCNICO . Reinstalação, mudança de local - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO DESTA

SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.4.4.90.52.05

1 - QUADRO DE CORTIÇA. 1,20X2,00, com moldura em madeira - PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E

ROTINAS ADMINISTRATIVAS DOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

Dispensa - Isento Compras e Serviços

STREET FERRAMENTAS LTDA -ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

1 - CINTA DE ELEVAÇÃO CARGA 4X1T - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS -

SERV. MUNICIPAIS

Outros/Não Aplicável

05.00.15.122.3.3.90.14.01

1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DO VALE DO

RIBEIRA - JUQUIÁ/SP: 11/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - JACUPIRANGA/SP: 13/08/2015,

SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ELDORADO/SP: 20/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 -

SETE BARRAS/SP: 24/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE

Outros/Não Aplicável

LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES

05.00.15.122.3.3.90.14.01

1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DO VALE DO

RIBEIRA - ELDORADO/SP: 20/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SETE BARRAS/SP: 24/08/2015,

SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TOYO REI SUPERMERCADO LTDA

10.01.10.302.3.3.90.30.05

1 - BOTIJÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01